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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問2021年11月—12月多計(jì)提了兩個月工資，怎么調(diào)賬？
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你好，當(dāng)時是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎？
2022 05/25 11:27
郭老師 
2022 05/25 11:27
現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳需要調(diào)整的
84784973 
2022 05/25 11:27
對的，是借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤嗎？
郭老師
2022 05/25 11:29
是的是的，是這么做的。
84784973
2022 05/25 14:46
如果去年11月份繳納社保的分錄個人和公司部分記反了是不是紅沖然后做正確的就可以了
郭老師
2022 05/25 14:47
是的是的，是這么做的，都是用利潤分配跨年的所有損益類的科目都是用利潤分配來代替了。
84784973
2022 05/25 14:47
改正不用通過未分配利潤吧？
郭老師
2022 05/25 14:48
需要的，只要是以前年度的都需要。
84784973
2022 05/25 14:49
原先是借管理費(fèi)用，個人社保，貸銀行，改正還是這個分錄，就是金額換一下，還是說管理費(fèi)用用未分配利潤科目
郭老師
2022 05/25 14:49
利潤分配未分配利潤。
84784973
2022 05/25 16:26
還有一個問題老師，您這邊專業(yè)，麻煩幫忙解答一下，2021的情況：11月增加的研發(fā)人員工資，12月獎金發(fā)了30000，交了900個稅，社保公積金只發(fā)了一個月，賬上管理費(fèi)用—研發(fā)工資做了30000，計(jì)提了11月12月的工資，顯示發(fā)了11月，12月的在1月份發(fā)，請問研發(fā)費(fèi)用的表怎么填？
郭老師
2022 05/25 16:27
你好，這個3萬包含9000是嗎？如果是的話填寫3萬就可以。
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