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問題已解決
老師你好，購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加計(jì)百分之1扣除報(bào)稅的時(shí)候在哪填，怎么報(bào)稅
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同學(xué)你好
取得農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票
以買價(jià)*9%抵扣；
用于生產(chǎn)銷售、委托受托加工、13%稅率貨物按10%抵扣。
進(jìn)入我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納-增值稅一般納稅人月度申報(bào)-左側(cè)通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼、開票日期、購貨方識(shí)別號(hào)、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對(duì)無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。
2022 05/25 11:41
84785030 
2022 05/25 12:02
那多抵扣的百分之1計(jì)入什么科目
樸老師 
2022 05/25 12:14
同學(xué)你好
加計(jì)抵扣就可以
84785030
2022 05/25 12:14
分錄怎么寫
樸老師
2022 05/25 12:15
同學(xué)你好
生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)納稅人取得資產(chǎn)或接受勞務(wù)時(shí),應(yīng)當(dāng)按照《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的相關(guān)規(guī)定對(duì)增值稅相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)處理;實(shí)際繳納增值稅時(shí),按應(yīng)納稅額借記應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅等科目,按實(shí)際納稅金額貸記銀行存款科目,按加計(jì)抵減的金額貸記其他收益科目.
84785030
2022 05/25 12:17
不是沖減成本啊是計(jì)入其他收益？
84785030
2022 05/25 12:18
不是沖減成本啊是計(jì)入其他收益？
樸老師
2022 05/25 12:20
計(jì)入其他收益的
不是沖減成本
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