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老師，這道題初始確認(rèn)了總的增值稅，但是企業(yè)預(yù)計5萬不會被消費，所以有必要把5萬對應(yīng)的增值稅轉(zhuǎn)銷嗎
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不用轉(zhuǎn)銷，通常情況下對于客戶逾期未消費的，企業(yè)會主動確認(rèn)收入，同時繳納增值稅。
2022 05/25 15:30
耀杰老師 
2022 05/25 15:34
不好意思，看錯了，企業(yè)預(yù)計會被消費的能分?jǐn)偟绞杖肜锎_認(rèn)收入，轉(zhuǎn)增值稅。預(yù)計不會消費的不會影響繳納增值稅的總額。只是預(yù)計不會消費的越多，分?jǐn)偞_認(rèn)的收入比例越大，相應(yīng)的增值稅繳納比例越大。
84784972 
2022 05/25 15:52
最后一句話不理解，我好像覺得是預(yù)計不會消費的越多，分?jǐn)偞_認(rèn)的收入比例越小，增值稅繳納比例越小
耀杰老師
2022 05/25 16:45
比如總金額是100萬，預(yù)計60萬不會消費，消費就40萬，當(dāng)年消費了20萬，這20萬對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅就比預(yù)計5萬不會消費時的多。
84784972
2022 05/26 11:20
老師，您舉的例子是這樣計算嗎，
耀杰老師
2022 05/26 14:28
對的。是這樣計算的
84784972
2022 05/26 15:05
題目給的是當(dāng)年消費了40萬，您給的是當(dāng)年消費了20萬，如果想要直接得出比較結(jié)果，是不是當(dāng)年消費了的金額應(yīng)該一樣比較好
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