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交了去年匯算清繳的企業(yè)所得稅，但是去年計(jì)提金額要比交的多怎么做賬

84784963| 提問時(shí)間：2022 05/25 16:38
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，現(xiàn)在是需要沖銷多計(jì)提嗎？?
2022 05/25 16:39
84784963
2022 05/25 16:44
是的要沖銷
鄒老師
2022 05/25 16:45
你好 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用?
84784963
2022 05/25 17:13
比方說我去年計(jì)提100元 但是今年只需要交50元怎么寫分錄
鄒老師
2022 05/25 17:15
你好，沖銷多計(jì)提 借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 50，貸：以前年度損益調(diào)整—所得稅費(fèi)用??50
84784963
2022 05/25 17:19
以前年度損益調(diào)整用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2022 05/25 17:19
你好，以前年度損益調(diào)整，需要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤分配—未分配利潤?
84784963
2022 05/25 17:21
好的謝謝您
鄒老師
2022 05/25 17:23
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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