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問(wèn)題已解決
老師 我去年工資報(bào)多了 我現(xiàn)在要更正申報(bào) 但我的匯算先按更正之前的去申報(bào) 我賬務(wù)怎么處理
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你好，去年工資報(bào)多了，賬面也多計(jì)提了，是這個(gè)意思嗎？?
2022 05/26 13:41
84784971 
2022 05/26 13:43
是的 ?賬務(wù)的工資的計(jì)提和發(fā)放都是按個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的
鄒老師 
2022 05/26 13:43
你好，沖銷多計(jì)提
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：以前年度損益調(diào)整
84784971
2022 05/26 13:44
我現(xiàn)在要個(gè)稅系統(tǒng)更正申報(bào) ?但是我今年的匯算先按更正前的報(bào) ?那我這筆多出來(lái)的工資怎么做呢？
鄒老師
2022 05/26 13:45
你好，沖銷多計(jì)提
借：應(yīng)付職工薪酬—工資
貸：以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時(shí)候，按沖銷之后的工資金額填寫(xiě)
84784971
2022 05/26 13:45
那后期 我這筆錢 可以做成本嗎
鄒老師
2022 05/26 13:45
你好，都已經(jīng)沖銷了，就無(wú)法計(jì)入成本啊?
84784971
2022 05/26 13:46
老師 ?我要是 匯算按之前更正前的申報(bào)呢 ?我該如何做
鄒老師
2022 05/26 13:46
你好，那就需要做匯算清繳的更正申報(bào)才是的
84784971
2022 05/26 13:54
我那幾筆工資都已經(jīng)發(fā)放了
鄒老師
2022 05/26 13:55
你好，報(bào)多了，應(yīng)當(dāng)把多發(fā)的工資收回才是啊
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