問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，在2021年補(bǔ)繳以前年度的稅金，在計(jì)算所得稅時(shí)能不能睡前扣除？

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 17:15
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2021年補(bǔ)繳以前年度的稅金，不能在2022年做2021年匯算清繳的時(shí)候扣除?
2022 05/26 17:15
84785016
2022 05/26 17:28
好的謝謝，另外請(qǐng)問(wèn)未達(dá)起征點(diǎn)退回或減免的稅金是否并入收入一并計(jì)算企業(yè)所得稅？
鄒老師
2022 05/26 17:29
你好，是需要計(jì)入利潤(rùn)總額，而不是并入收入
84785016
2022 05/26 17:37
因?yàn)槲覀儐挝皇欠菭I(yíng)利性社會(huì)組織，所以這塊計(jì)入了其他收入科目，還請(qǐng)您指教應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目？
鄒老師
2022 05/26 17:40
你好，非營(yíng)利性社會(huì)組織（退回以前年度稅款用什么科目，這個(gè)不清楚，抱歉）
84785016
2022 05/26 17:44
好的，謝謝您
鄒老師
2022 05/26 17:44
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià)，謝謝。
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