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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，三月份已經(jīng)結(jié)賬了，發(fā)現(xiàn)三月份有個(gè)材料四月份才出成品，平時(shí)不統(tǒng)計(jì)半成品和在產(chǎn)品，三月份出的材料已經(jīng)核算在三月份產(chǎn)品上面了，那這種情況該怎么解決呢？
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同學(xué)你好，這種情況的話，可以在四月份進(jìn)行調(diào)整處理。
2022 05/26 23:00
84785019 
2022 05/26 23:33
怎么調(diào)整呢老師，能給詳細(xì)說一下怎么做嗎
王雁鳴老師 
2022 05/26 23:35
同學(xué)你好，先根據(jù)三月做的分錄，做產(chǎn)品轉(zhuǎn)回處理，借：庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)，貸：生產(chǎn)成本，負(fù)數(shù)。再根據(jù)新計(jì)算的入庫(kù)產(chǎn)品金額，借：庫(kù)存商品，貸：生產(chǎn)成本。
84785019
2022 05/27 07:54
老師這樣在四月份沖的話，再做一筆正數(shù)的分錄，不還相當(dāng)于沒變嗎？還有就是我有進(jìn)銷存模塊，用友T+，憑證都是從模塊自動(dòng)生成的
王雁鳴老師
2022 05/27 08:06
同學(xué)你好，正數(shù)的金額比負(fù)數(shù)的絕對(duì)值金額小，把上月出庫(kù)的材料，本月才出成品的金額減掉，不會(huì)不變的，是的，在進(jìn)銷存模塊做個(gè)負(fù)數(shù)入庫(kù)單，再做個(gè)正數(shù)的入庫(kù)單，自動(dòng)生成憑證即可。
84785019
2022 05/27 08:43
聽不懂老師，能給詳細(xì)的講解一下嗎
王雁鳴老師
2022 05/27 08:52
同學(xué)你好，比如三月份入庫(kù)的產(chǎn)品是50萬元，其中有四月入庫(kù)產(chǎn)品使用的原材料是8萬元。三月份的分錄是不是，借，庫(kù)存商品，50萬元，貸，生產(chǎn)成本，50萬元。
那么為了調(diào)整三月庫(kù)存商品成本不實(shí)的問題，四月先做個(gè)憑證，借，庫(kù)存商品，負(fù)數(shù)50萬元，貸，生產(chǎn)成本，負(fù)數(shù)50萬元，再做個(gè)，借，庫(kù)存商品，42萬元，貸，生產(chǎn)成本，42萬元。
84785019
2022 05/27 09:11
直接做8萬的負(fù)數(shù)可以嗎？直接做四月份產(chǎn)品占用的材料
王雁鳴老師
2022 05/27 09:15
同學(xué)你好，可以的，但是有進(jìn)銷存模塊，不好處理。
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