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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師請(qǐng)問，目前我家正常開票報(bào)完增值稅20行期末留底金額是115141.56， 問題一:我目的是留抵退稅不想退了，專管員說留底得是0就可以了是么？ 問題二:如果問題一成立的話，那我需要再未開票收入添加多少數(shù)額能使我的增值稅報(bào)表留底是0，辛苦老師幫忙算一下具體的唄，還有怎么填，我家做加工稅率13%
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
第一個(gè)如果你不想退的話，那專管員兒還得讓你的留底是零，這不可以啊。
2022 05/27 11:27
李霞老師 
2022 05/27 11:27
你好同學(xué)，如果說你想讓你的留底稅額是零，想增加位票收入的話，你用那個(gè)稅額去除，以13%就可以。
84784965 
2022 05/27 11:28
專管員和我提的呀，是這樣因?yàn)樗f我家要是這倆月有即將開票的，然后如果發(fā)貨了產(chǎn)生增值稅義務(wù)了可以先進(jìn)未開票收入呀，這樣就可以不退了
84784965
2022 05/27 11:31
主要我是不想被查賬，現(xiàn)在政治任務(wù)又要求必須退然后專管員就和我說了個(gè)這么個(gè)方式，等真正下個(gè)月開票了就沖掉就可以
我這個(gè)月辦完的所屬期4月份期末留抵稅額20行現(xiàn)在是115141.56，老師可以幫我算一下么，我再改，未開票收入銷售額多少，稅額多少嘛，有點(diǎn)著急，我怕我算錯(cuò)了哎
李霞老師
2022 05/27 11:32
你好，你就用你的稅額去除，以13%。得出885704.31
李霞老師
2022 05/27 11:32
這個(gè)就是你不含稅的銷售額，也就是你的收入，我給你算出來了。
84784965
2022 05/27 11:38
我按照這個(gè)填的是還要交稅1448.87，我改了一下如果不含稅收入寫874559.15，稅額113692.69這樣才留底是0是為啥呢這是咋算的啊哎
李霞老師
2022 05/27 11:40
你好，正常就，咱就是用不含稅的收入去乘以稅率，得出來的是稅額呀，公式?jīng)]有錯(cuò)的，我推了也沒有錯(cuò)。
84784965
2022 05/27 11:42
對(duì)啊，那這個(gè)為啥啊哎我不敢填寫了
李霞老師
2022 05/27 11:46
一會(huì)兒你再刷新一下網(wǎng)頁看看，試一下。
84784965
2022 05/27 12:01
我刷新了也還是，昨天我自己算了一下，就是銷售額填的885704.31，然后稅額就填的留底那個(gè)數(shù)，然后就讓我交稅，也就沒改
李霞老師
2022 05/27 12:04
你好，要不然你就填那個(gè)讓你不交稅的那一個(gè)吧，這個(gè)真的是挺奇怪的。
84784965
2022 05/27 15:46
老師我知道了，因?yàn)楫?dāng)時(shí)我直接進(jìn)去了銷售欄填寫，然后進(jìn)項(xiàng)有1448.87，這個(gè)表沒保存，主表原本有1448.87的進(jìn)項(xiàng)但是我沒保存它現(xiàn)在是進(jìn)項(xiàng)為0，所以顯示我要交稅正好這個(gè)數(shù)，我重新每個(gè)附表點(diǎn)一下就好了，謝謝老師
李霞老師
2022 05/27 16:24
祝您生活愉快開心快樂您好
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