00:10:00
問題已解決
老師 去年10月份沒有 計提教育費附加 城建稅 11月份繳納做了 借 應(yīng)交稅費 貸 銀行存款 緩交政策有退回 做了相反分錄 今年2月份繳納了稅費 今年我該怎么調(diào)賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
那你就要做繳納，然后也要補計提
2022 05/27 14:04
84784948 
2022 05/27 14:05
分錄怎么寫
84784948
2022 05/27 14:05
2月份繳納做了賬
辜老師 
2022 05/27 14:07
現(xiàn)在應(yīng)交稅費附加稅稅費是借方余額嗎
84784948
2022 05/27 14:10
是的 導致資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費科目與實際應(yīng)交稅費不符合 就差了未計提的附加稅金額
辜老師
2022 05/27 14:12
你現(xiàn)在補計提就可以的，借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費
84784948
2022 05/27 14:12
是去年的 還要做其他分錄嗎
辜老師
2022 05/27 14:13
不需要做其他分錄的
84784948
2022 05/27 14:13
學堂有的老師 讓我做 借 利潤分配/未分配利潤 貸 應(yīng)交稅費 教育費附加
辜老師
2022 05/27 14:14
你這個金額不大，沒必要調(diào)整上年數(shù)的
84784948
2022 05/27 14:14
謝謝老師呢
辜老師
2022 05/27 14:15
好的，客氣，幫到你就好????????????? ?????????????
84784948
2022 05/27 14:26
老師 附加稅科目是沒有余額了 但是應(yīng)交稅費科目金額不對
84784948
2022 05/27 14:28
資產(chǎn)負債表應(yīng)交稅費負6420.64元 要加上附加稅金額才與實際相符
辜老師
2022 05/27 14:30
是的，你補計提之后，應(yīng)交稅費就會相符的啊
84784948
2022 05/27 14:40
謝謝老師呢
辜老師
2022 05/27 14:41
好的，客氣，幫到你就好
閱讀 140
描述你的問題，直接向老師提問
111
意見反饋
