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您好，老師，2021年交了2020年匯算清繳時的企業(yè)所得稅，在2022年的企業(yè)匯算清繳的時候要怎么填？
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你好，這一部分不需要體現(xiàn)的，它不影響你的利潤總額。
2022 05/27 18:27
84784972 
2022 05/27 18:43
您好老師，不影響利潤總額，影響凈利潤是嗎？，那我2021年的第四季度企業(yè)所得稅申報里面的利潤總額填的是凈利潤的數(shù)據(jù)，這樣要怎么改？
郭老師 
2022 05/27 18:44
你好，對的是的，申報所得稅的時候是根據(jù)利潤總額來填寫的，不是凈利潤。
84784972
2022 05/27 18:50
那申報錯數(shù)據(jù)了要怎么辦？
郭老師
2022 05/27 18:51
具體的是哪里有問題??？
84784972
2022 05/27 18:56
按您這么解答就是我在2021年的第四季度的企業(yè)所得稅申報的利潤總額的數(shù)據(jù)填寫成了凈利潤的金額，那這種情況是怎么把報表的數(shù)據(jù)修正過來？
郭老師
2022 05/27 18:57
你的利潤表是正確的是嗎？如果是的話，你匯算清繳按照正確的來寫。
84784972
2022 05/27 19:03
利潤表里的利潤總額跟匯算清繳的是一樣的數(shù)據(jù)，就是利潤表里面的利潤總額是凈利潤加補繳2020年匯算所得稅的數(shù)據(jù)，這樣是對的嗎？
郭老師
2022 05/27 19:05
你好，對的是的，是這么做的。
84784972
2022 05/27 19:08
那2021年的企業(yè)所得稅申報表里面的利潤總額填的是凈利潤的數(shù)據(jù)是要怎么修改？
郭老師
2022 05/27 19:08
電子稅務(wù)局，我要查詢稅費申報及繳納更正申報，你試一下能修改嗎？一般是修改不了的。
84784972
2022 05/27 19:10
好的，謝謝老師
郭老師
2022 05/27 19:15
不用客氣，工作愉快。
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