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留抵退稅怎么記賬???

84784948| 提问时间:2022 05/29 11:35
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目,貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅”科目。
2022 05/29 11:38
84784948
2022 05/29 12:11
借記應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅,說(shuō)明有留抵稅額,麻煩老師接著這個(gè)科目直到最后收到退稅時(shí)借銀行存款之間怎么記賬列一下
冉老師
2022 05/29 12:35
借記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目, 貸記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅” 借應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——留抵稅額退稅” 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交增值稅 這樣各個(gè)科目就是平的了
84784948
2022 05/29 15:16
然后收到退稅就是借記銀行存款,貸記“應(yīng)收留抵稅額退稅款”科目?
冉老師
2022 05/29 15:23
是的,學(xué)員,你說(shuō)的很對(duì)的
84784948
2022 05/29 15:25
小規(guī)模納稅人匯算清繳退稅怎么記賬?
冉老師
2022 05/29 15:27
借銀行存款 貸應(yīng)交所得稅 借應(yīng)交所得稅 貸所得稅費(fèi)用
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