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老師小規(guī)模公司銷項出去 或者進(jìn)項 沒有發(fā)票 只有銀行回單都要做加稅分離嗎？
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您好，您這相當(dāng)于就是確定了無票收入，現(xiàn)在小規(guī)模普票的話是免稅的，也就是說，銀行存款的金額就等于主營業(yè)務(wù)收入沒有應(yīng)交稅費(fèi)了。
2022 05/30 15:07
84784982 
2022 05/30 15:20
這個是21年 就是去年的票 也是免稅嗎
李霞老師 
2022 05/30 15:26
去年的就不免稅了，你得體現(xiàn)出稅額來，我以為你這是。我以為你這個是今年的。
84784982
2022 05/30 15:55
不免稅的情況下都要價稅分離嗎？ 比如這張進(jìn)項的 ，
借管理費(fèi)用 辦公費(fèi)257.43
? 應(yīng)交稅費(fèi)……進(jìn)項稅2.57這樣嗎
84784982
2022 05/30 15:56
比如這張
李霞老師
2022 05/30 16:01
你好，是這樣的，如果你銷售出去并不免稅的話，你確定收入的時候是
借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)。如果免費(fèi)的話，
就是借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
李霞老師
2022 05/30 16:01
您開進(jìn)來的發(fā)票，因為你是小規(guī)模，所以你開進(jìn)來的都是普通發(fā)票，你直接把含稅的合計數(shù)記入你的費(fèi)用和庫存商品就可以。
84784982
2022 05/30 16:04
好的老師
李霞老師
2022 05/30 16:09
祝您生活愉快開心快樂
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