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某企業(yè)2019年結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除的職工教育經(jīng)費(fèi)為五萬元，2020年稅收上允許扣除的工資支出為1000萬元，會計上計提職工教育經(jīng)費(fèi)100萬元，當(dāng)年實(shí)際使用80萬元，2021年稅收上允許扣除的工資支出為1500萬元，會計上計提職工教育經(jīng)費(fèi)80萬元，實(shí)際使用100萬元，包含2020年具體沒使用的20萬元，請根據(jù)上述資料計算，2020年和2021年的職工薪酬支出及納稅

84784968| 提问时间：2022 05/30 16:49
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
2020年的職工薪酬支出及納稅 實(shí)際支出80萬，稅前納稅可以扣除=80+5=85萬，納稅調(diào)增=100-85=15 2021年的職工薪酬支出及納稅 實(shí)際支出100萬，稅前納稅可以扣除=100+15=115萬，納稅調(diào)減=115-80=35
2022 05/30 17:16
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