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A居民企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,本年境內(nèi)應(yīng)納稅所得額為300萬元,其設(shè)在M國的分公司應(yīng)納稅所得額為60萬元(折合人民幣,下同),在M國已繳納企業(yè)所得稅16.8萬元。該企業(yè)本年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅為()萬元。

84785034| 提问时间:2022 05/30 20:36
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冉老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
M國限額,60×25%=15,小于16.8所以限額15 企業(yè)本年在我國實際應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅=300×25%+60×25%-15=75
2022 05/30 20:41
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