問(wèn)題已解決

老師，公司是屬于監(jiān)理咨詢(xún)公司，之前老板和房開(kāi)私下簽了一份不含稅不開(kāi)票合同120萬(wàn)元，錢(qián)已經(jīng)在五六年前付給老板個(gè)人，現(xiàn)在因?yàn)榉块_(kāi)被查賬，要求補(bǔ)監(jiān)理費(fèi)發(fā)票，請(qǐng)問(wèn)一下監(jiān)理公司開(kāi)票需要怎樣處理？稅費(fèi)怎么算？房開(kāi)把錢(qián)打到監(jiān)理公司后又需要把錢(qián)走出去還給他們?cè)趺刺幚?？因?yàn)橹按蚪o老板的錢(qián)已經(jīng)被他用了。

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 11:35
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 這個(gè)實(shí)際是 監(jiān)理費(fèi)時(shí)候你公司的收入嗎 ？ 這個(gè)是 老板個(gè)人收入還是你公司的收入； 這樣才好判斷 怎么做收入報(bào)稅的
2022 05/31 11:37
84784969
2022 05/31 12:52
現(xiàn)在需要開(kāi)票走賬，是公司收入，但是錢(qián)當(dāng)時(shí)對(duì)方已經(jīng)付給老板了，現(xiàn)在走賬怎么把錢(qián)走出來(lái)？
meizi老師
2022 05/31 12:54
你好 ； 那你就做賬 ：借其他應(yīng)收款-老板貸以前年度損益調(diào)整? -主營(yíng)業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? ?；? ? ? 到時(shí) 補(bǔ)稅 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配去? ?
84784969
2022 05/31 19:18
老師，那請(qǐng)問(wèn)這筆錢(qián)，一直掛老板的話(huà)，到時(shí)候補(bǔ)稅不會(huì)要求老板繳納20%的稅嗎？
meizi老師
2022 05/31 19:25
?你好； 是的。 就是會(huì)有這個(gè)20%個(gè)稅 ；所以年末及時(shí)還 給公司哈； 之后借款都可以的?
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