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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月社保費(fèi)是1428.48，公司新入職的員工全額承擔(dān)自費(fèi)補(bǔ)繳上個(gè)月社保，人事弄錯(cuò)了，讓員工交的1388.91元，這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄？
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你好
借：銀行存款 1388.91
貸：其他應(yīng)付款 1388.91
然后
借：管理費(fèi)用等 1428.48
貸：銀行存款 1388.91
其他應(yīng)付款 這里是差額?
然后
借：其他應(yīng)付款 1388.91
貸“應(yīng)付職工薪酬 1388.91
2022 05/31 14:50
84785012 
2022 05/31 14:53
這個(gè)費(fèi)用都是員工自己承擔(dān)的，包括單位部分，借方管理費(fèi)用是沖減以前交的社保費(fèi)用單位部分嗎？后面再收回來差額部分又怎么做賬呢？
王超老師 
2022 05/31 14:54
茶館差額你放到其他應(yīng)付款里面的
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