問(wèn)題已解決

您好，請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)月計(jì)提增值稅發(fā)現(xiàn)我的應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅科目余額多出來(lái)兩分錢(qián)，是因?yàn)槲疫@個(gè)月匯總了一下我本年的銷項(xiàng)稅額，發(fā)現(xiàn)對(duì)不上，就調(diào)了一下，然后導(dǎo)致現(xiàn)在應(yīng)交增值稅余額多出來(lái)兩份錢(qián)，這個(gè)我應(yīng)該怎么調(diào)啊

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 16:31
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好同學(xué)。那你調(diào)的那時(shí)候是怎么調(diào)整的，你把憑證發(fā)給我，我看一下。
2022 05/31 16:34
84784979
2022 05/31 16:39
本月計(jì)提的時(shí)候我沒(méi)有把 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅余額 都轉(zhuǎn)到未交增值稅里面，按照實(shí)際金額轉(zhuǎn)的，就導(dǎo)致多出來(lái)兩分錢(qián)
李霞老師
2022 05/31 16:40
您好，那您通過(guò)營(yíng)業(yè)外收入和營(yíng)業(yè)外支出調(diào)整一下，你現(xiàn)在看一下你余額表上哪一個(gè)科目有余額，然后做相反方向的調(diào)整。
84784979
2022 05/31 16:44
不放營(yíng)業(yè)外收入和支出里的話還有什么別的辦法嗎
李霞老師
2022 05/31 16:50
你好同學(xué)，那你和銀行存款和庫(kù)存現(xiàn)金去對(duì)沖一下。不過(guò)這種方法就不太正規(guī)了。
84784979
2022 05/31 16:52
那我給它調(diào)到未交增值稅里，然后在放到轉(zhuǎn)出未交增值稅里可以嗎
李霞老師
2022 05/31 16:56
你好，那他還是會(huì)有一個(gè)差額，因?yàn)樗罱K沒(méi)有跑出應(yīng)交稅費(fèi)。
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