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屬于2021年的費(fèi)用，但是在2021年沒(méi)有計(jì)提，匯算清繳的時(shí)候可以扣除嗎？算哪一年的費(fèi)用

84785000| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 16:55
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 屬于2021年的費(fèi)用，但是在2021年沒(méi)有計(jì)提，匯算清繳的時(shí)候可以扣除 算21年的費(fèi)用
2022 05/31 16:56
84785000
2022 05/31 17:05
那具體應(yīng)該填在哪里呢
bamboo老師
2022 05/31 17:08
填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 扣除類 其他欄次 納稅調(diào)增
84785000
2022 05/31 17:16
費(fèi)用增加不是應(yīng)該填調(diào)減嗎
bamboo老師
2022 05/31 17:17
對(duì)的 我想反了? 應(yīng)該是納稅調(diào)減
84785000
2022 05/31 17:36
那12月的工資次年1月發(fā)放這個(gè)應(yīng)該填哪里
bamboo老師
2022 05/31 17:37
12月的工資次年1月發(fā)放這個(gè)應(yīng)該填A(yù)105050 實(shí)際發(fā)生額欄次跟稅收金額欄次
84785000
2022 05/31 17:50
比如前11月工資合計(jì)10萬(wàn)，12個(gè)月合計(jì)11萬(wàn)，那10萬(wàn)填實(shí)際發(fā)生額11萬(wàn)填稅收金額嗎
bamboo老師
2022 05/31 18:56
請(qǐng)問(wèn)11萬(wàn)都是21年計(jì)提 然后匯算清繳前發(fā)放 申報(bào)了工資薪金個(gè)人所得稅的吧
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