问题已解决
老師,我填21年年報。納稅總額,怎樣獲取數(shù)據(jù)是正確的?我查余額表,我們有圖3應交稅費和圖2稅費,兩個科目。1,我是從余額表取數(shù)據(jù)嗎? 2,該知怎樣取數(shù)?
FAILED
FAILED
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
余額表取本年累計貸方數(shù)據(jù)
2022 06/01 10:04
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/01 10:20
1、圖二的9929.9+圖3的1322791.66嗎,這個合計是1332721.15。這樣嗎?貸方不是表示應交未交嗎?
2、這個新圖,不可以直接從資產負債表取數(shù)是不?我開始以為用資產負債表的應交稅費科目的(期末-年初)即:14361.22-(-192192.07)=316553.29,然后再加余額表的圖二:稅費:9929.99
這樣數(shù)據(jù)都不一樣的。
3,麻煩老師解析一下,我對稅費這樣不會取數(shù)
FAILED
現(xiàn)亮老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/01 10:44
資產負債表是累計未交的稅費,你可以查一下應交稅費的明細,或者直接去電子稅務局在開具完稅證明(文書式)看看本年累計數(shù),
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/01 10:49
1,完稅證明篩選2021.1-12月就可以是不,取所有已交納合計?
2、其他問題呢,麻煩老師也解釋下
現(xiàn)亮老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/01 11:08
不可以直接從資產負債表取數(shù),都是余額,不是發(fā)生額,
不好意思,我好像打錯了,是? 借方 累計發(fā)生額取得
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84784994 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 06/01 11:11
其他的,比如資產總計,我就期末-年初,不就是本年的
FAILED
現(xiàn)亮老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 06/01 11:27
現(xiàn)在取得是實際繳納的數(shù),實際繳納的時候借應交稅費貸銀行存款
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)