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老師,我填21年年報。納稅總額,怎樣獲取數(shù)據(jù)是正確的?我查余額表,我們有圖3應交稅費和圖2稅費,兩個科目。1,我是從余額表取數(shù)據(jù)嗎? 2,該知怎樣取數(shù)?

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84784994| 提问时间:2022 06/01 10:01
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現(xiàn)亮老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
余額表取本年累計貸方數(shù)據(jù)
2022 06/01 10:04
84784994
2022 06/01 10:20
1、圖二的9929.9+圖3的1322791.66嗎,這個合計是1332721.15。這樣嗎?貸方不是表示應交未交嗎? 2、這個新圖,不可以直接從資產負債表取數(shù)是不?我開始以為用資產負債表的應交稅費科目的(期末-年初)即:14361.22-(-192192.07)=316553.29,然后再加余額表的圖二:稅費:9929.99 這樣數(shù)據(jù)都不一樣的。 3,麻煩老師解析一下,我對稅費這樣不會取數(shù)
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現(xiàn)亮老師
2022 06/01 10:44
資產負債表是累計未交的稅費,你可以查一下應交稅費的明細,或者直接去電子稅務局在開具完稅證明(文書式)看看本年累計數(shù),
84784994
2022 06/01 10:49
1,完稅證明篩選2021.1-12月就可以是不,取所有已交納合計? 2、其他問題呢,麻煩老師也解釋下
現(xiàn)亮老師
2022 06/01 11:08
不可以直接從資產負債表取數(shù),都是余額,不是發(fā)生額, 不好意思,我好像打錯了,是? 借方 累計發(fā)生額取得
84784994
2022 06/01 11:11
其他的,比如資產總計,我就期末-年初,不就是本年的
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現(xiàn)亮老師
2022 06/01 11:27
現(xiàn)在取得是實際繳納的數(shù),實際繳納的時候借應交稅費貸銀行存款
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