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某生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品出口退稅率9%，某納稅期內(nèi)進項稅額的計算稅率是13%，共29萬元，計算下列三種情況應交（退)的增值稅稅額。①國內(nèi)銷售200萬，出口銷售250萬。②國內(nèi)銷售60萬，出口銷售180萬。③國內(nèi)銷售50萬，出口銷售75萬。
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進項稅額29萬
1.國內(nèi)銷售200萬，稅額200*13%=26萬元，
出口銷售250萬元，可退稅250*9%=22.5萬元
先抵扣內(nèi)銷，再出口退稅
29－26=3<22.5，可退稅3萬元
2022 06/01 13:33
廖廖老師 
2022 06/01 13:35
進項稅額29萬
2.國內(nèi)銷售60萬，稅額60*13%=7.8萬元，
出口銷售180萬元，可退稅180*9%=16.2萬元
先抵扣內(nèi)銷，再出口退稅
29－7.8=21.2>16.2，可退稅16.2萬元，5萬留次月退稅
廖廖老師
2022 06/01 13:36
進項稅額29萬
3.國內(nèi)銷售50萬，稅額50*13%=6.5萬元，
出口銷售75萬元，可退稅75*9%=6.75萬元
先抵扣內(nèi)銷，再出口退稅
29－6.5=22.5>6.75，可退稅6.75萬元，15.25萬留次月退稅
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