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你好，客戶的質(zhì)量罰款，計入營業(yè)外支出-稅收滯納金罰款罰金科目可以嗎
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你好，如果你單位是銷售方的話，建議你紅充你之前的收入，你需要開負(fù)數(shù)發(fā)票。
2022 06/01 14:45
84784961 
2022 06/01 14:47
我們是銷售方，我們一直以來都是這樣做的
郭老師 
2022 06/01 14:50
你這樣的話沒法抵扣所得稅的。
84784961
2022 06/01 14:50
因為前期扣款，后期可能會有一部分返還扣款給銷售方的 ，比如這次扣1000，后期可能會返還500給銷售方
郭老師
2022 06/01 15:00
那你走銷售折讓的多好。
84784961
2022 06/01 15:01
那如果以后客戶退一部分扣款給我們呢，那我們該如何賬務(wù)處理呢
郭老師
2022 06/01 15:02
你好，那按最終實際的扣款開負(fù)數(shù)發(fā)票
郭老師
2022 06/01 15:03
按照你上面的這個做法的話，紅沖你的營業(yè)外支出借銀行存款，借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
84784961
2022 06/01 15:03
但是要等很久才返還扣款的。2021年3月扣款，2022年3月才返還的
郭老師
2022 06/01 15:05
你好，那你退錢的時候你知道能收回來多少嗎？
84784961
2022 06/01 15:14
扣款的時候，還不知道將來會退多少。退錢的時候，等公司賬戶上收到退回來的錢后，就知道能退回多少了
郭老師
2022 06/01 15:15
借其他應(yīng)收款貸銀行存款，退給對方的時候做這個，然后他再退錢給你們，借銀行存款貸其他應(yīng)收款，然后這個差額就是你們需要開的負(fù)數(shù)發(fā)票，你再紅沖你的收入借其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
郭老師
2022 06/01 15:15
你們單位不想開紅字發(fā)票做營業(yè)外支出的話，可以按照你那個來做，借營業(yè)外支出貸銀行存款退回來的時候你再紅沖你的營業(yè)外支出就可以了。
84784961
2022 06/01 15:17
但是你說按照我這樣做，對于銷售方又不劃算，老師你這邊有什么可以對銷售方劃算的方法呢
郭老師
2022 06/01 15:18
銷售方劃算的開紅字發(fā)票，銷售方怎么不劃算？
郭老師
2022 06/01 15:18
沒有收到的錢，沒有交交稅，沒有做收入。
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