00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是建筑行業(yè)，增值稅附表三本期發(fā)生額和本期應(yīng)扣除金額分別填什么數(shù)據(jù)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，這個(gè)是差額交稅，填寫你的成本的加稅合計(jì)。
2022 06/02 09:27
84785046 
2022 06/02 09:33
老師不是很明白，可以說的具體些嗎
郭老師 
2022 06/02 09:36
你好，差額交稅了解嗎？收入減去成本來繳納稅款的，第一列填寫你收入的本期發(fā)生額和扣除金額填寫成本的。
84785046
2022 06/02 09:39
第3列填什么
84785046
2022 06/02 09:40
附表四第2列和第4列分別按什么依據(jù)填寫
郭老師
2022 06/02 09:41
本期發(fā)生額是差額交稅填寫的，填寫的是你的分包款或者成本
郭老師
2022 06/02 09:41
建筑勞務(wù)或者是甲供材的才填寫，這里面
郭老師
2022 06/02 09:42
附表四的第二列填寫的是本期預(yù)繳的稅款、增值稅的
實(shí)際抵扣金額填寫要抵扣的增值稅，比如你預(yù)繳的是100，但是需要繳納的增值稅是50，這里應(yīng)該填寫50
84785046
2022 06/02 09:42
附表四第2列和第4列分別按什么依據(jù)填寫
郭老師
2022 06/02 09:42
剩下的內(nèi)50以后可以繼續(xù)抵扣。
84785046
2022 06/02 09:49
第2列是填預(yù)交的2個(gè)點(diǎn)和3個(gè)點(diǎn)的稅金，第4列填的是3個(gè)點(diǎn)的稅金對嗎
郭老師
2022 06/02 09:50
附表四里面的第四列，這個(gè)不對
填寫的是實(shí)際抵扣的金額，你需要交多少稅款，填寫多少，如果你交的稅比預(yù)繳的多，填寫預(yù)繳的。
郭老師
2022 06/02 09:50
實(shí)際抵扣金額是這么理解的，是你需要抵扣多少增值稅？
閱讀 359
描述你的問題，直接向老師提問
633
意見反饋
