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收到留底退稅,之前進項大于銷項,所以期末沒有結轉了,現在收到稅款了,要先把進項稅轉出,借進項稅,貸進項稅額轉出,然后在借銀行存款,貸進項稅額轉出這樣可以嗎

84784955| 提问时间:2022 06/02 16:33
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,你的進項轉出都在貸方。
2022 06/02 16:34
84784955
2022 06/02 16:37
哦不對,是借進項稅額轉出,貸進項稅,然后借銀行存款,貸進項稅額轉出
郭老師
2022 06/02 16:42
可以的,那你還不如直接借銀行存款貸應交稅費應交增值稅進項。
84784955
2022 06/02 16:58
好的謝謝
84784955
2022 06/02 16:58
順便問一下哈,如果有跨年未確認收入的款項一直掛著,有沒有什么影響
郭老師
2022 06/02 16:59
時間長嗎?不長的沒有關系,如果時間長的,你稅務局要求嚴格的,會要求你們確認收入,交稅。
84784955
2022 06/02 17:05
不多,金額也不大,快2年了
郭老師
2022 06/02 17:08
實際就是沒提供服務或者貨物嗎
84784955
2022 06/02 17:09
提供了,有那么幾筆,幾千這樣
郭老師
2022 06/02 17:10
那建議你還是做無票收入,對方以后需要發(fā)票嗎?不需要發(fā)票的話,你正好做無票收入就行。
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