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麻煩老師幫忙解答一下:ABC公司2021年應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅

FAILED
84784954| 提问时间：2022 06/03 14:55
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
利息調(diào)整50×2%＝10 企業(yè)所得稅（675+10）×25%
2022 06/03 15:31
84784954
2022 06/03 15:34
老師50×2％等于1
陳詩(shī)晗老師
2022 06/03 15:41
利息調(diào)整50×2%＝1 企業(yè)所得稅（675+1）×25% 不好意思，計(jì)算錯(cuò)了
84784954
2022 06/03 15:44
做出每季計(jì)提預(yù)繳的企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理。 做出每季實(shí)際預(yù)繳企業(yè)所得稅的會(huì)計(jì)處理。 麻煩老師了！
陳詩(shī)晗老師
2022 06/03 15:49
1，50×2%＝1 2，（675+1）×25% 3，借，所得稅費(fèi)用 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅 4，借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅 貸，銀行存款 5，借，以前年度損益調(diào)整9 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅9 6，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交所得稅9 貸，銀行存款9 7，借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)9 貸，以前年度損益調(diào)整9 8，借，應(yīng)付職工薪酬15000 貸，應(yīng)交稅費(fèi)，個(gè)稅450 銀行存款15000-450
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