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老師，金蝶軟件里面，這個(gè)科目余額表，我的進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都抵消完了，而且稅也交了，為什么期末兩個(gè)科目還有余額呢？
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進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)沒有轉(zhuǎn)完吧，期初也有余額。
并且，也沒有說這兩個(gè)科目期末一定要為0。
2022 06/04 09:38
84785027 
2022 06/04 10:46
都轉(zhuǎn)完了，都沒有了，稅也交了，都結(jié)轉(zhuǎn)完了的，不知道為什么期末兩個(gè)科目有余額，那怎么操作呢？
余余老師 
2022 06/04 11:05
那我就懵了，明明你的賬面上有余額的，怎么會(huì)轉(zhuǎn)完了
84785027
2022 06/04 11:17
沒有留抵了，稅也交了，你看進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額是相等的，我是不是那兒做錯(cuò)了呢？我每次都是計(jì)了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)，我都結(jié)轉(zhuǎn)了，結(jié)轉(zhuǎn)差額都是應(yīng)交稅費(fèi)里面了，又從銀行把款扣了
84785027
2022 06/04 11:18
是進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這兩行有余額，應(yīng)交稅費(fèi)沒有余額
余余老師
2022 06/04 11:19
你要不把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)再互轉(zhuǎn)一下吧。
84785027
2022 06/04 11:40
我做這個(gè)增值稅，分錄都是這樣做的，是不是那兒沒有做對呢？
84785027
2022 06/04 11:41
這個(gè)繳納稅款的分錄，我選的幾個(gè)分錄，反正每次做都是這樣做的
余余老師
2022 06/04 12:00
沒錯(cuò)，
不過從結(jié)果來看，真的好奇怪。
你這次把余額全部消掉。下個(gè)月再試試看還不會(huì)會(huì)出問題。
84785027
2022 06/04 20:56
怎么把他消掉呢？怎么做分錄呢？
余余老師
2022 06/04 21:00
把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)互轉(zhuǎn)一下就可以
84785027
2022 06/04 21:15
分錄怎么些，怎么互轉(zhuǎn)？借銷項(xiàng)-負(fù)數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)- 負(fù)數(shù)，是不是這樣寫
余余老師
2022 06/04 21:22
借銷項(xiàng)正數(shù)，貸進(jìn)項(xiàng)正數(shù)
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