问题已解决

老師,2021年已經(jīng)結(jié)賬,稅務(wù)和工商年報已經(jīng)報完,代理給做的。2021年6月份到12月份有回單,但是賬沒做。今年該怎么辦?才能讓賬平了。

84785027| 提问时间:2022 06/04 12:38
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小林老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好,通過以前年度損益調(diào)整科目做分錄
2022 06/04 12:41
84785027
2022 06/04 13:26
就是兩個科目,財務(wù)費用 手續(xù)費,和財務(wù)費用 利息,怎么調(diào)整???老師。
84785027
2022 06/04 13:26
把分錄告訴我吧,謝謝老師!
小林老師
2022 06/04 13:30
您好,利息收入,借以前年度損益調(diào)整(紅字),借其他應(yīng)收款,貸其他應(yīng)收款,借銀行存款,手續(xù)費,借以前年度損益調(diào)整,貸其他應(yīng)付款。借其他應(yīng)付款貸銀行存款
84785027
2022 06/04 13:37
好的,謝謝老師!
小林老師
2022 06/04 14:01
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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