問題已解決

你好老師，上個(gè)月稅務(wù)局退回了留抵退稅假如10元，這個(gè)月申報(bào)稅務(wù)報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)，這10元被列在附表二22行，這樣增加了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出額？我該怎么處理？

84785001| 提問時(shí)間：2022 06/06 08:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是正確的，就應(yīng)該進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，你已經(jīng)退回來了，就不允許在允許你抵扣了。
2022 06/06 08:58
84785001
2022 06/06 09:12
老師，那當(dāng)時(shí)退回這10元我們應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)科目
郭老師
2022 06/06 09:13
非銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/06 09:13
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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