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老師，4月份報增值稅的時候，報了3萬未開票收入，但當(dāng)時做4月份賬的時候沒做這個，只是增值稅報表報了未開票收入?，F(xiàn)在做5月份的賬 應(yīng)該怎么做呢？怎么做分錄？
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你好！你最好是反結(jié)賬到對應(yīng)月份去補做進去
2022 06/06 10:29
84785045 
2022 06/06 10:30
那老師，分錄應(yīng)該怎么做呢？
宋生老師 
2022 06/06 10:33
你好！借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84785045
2022 06/06 15:35
老師，我月末增值稅銷項30393.99，本月進項0，應(yīng)交增值稅-未交增值稅科目借方余額30388.34，請問我怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)？
宋生老師
2022 06/06 15:37
你好！
份終了，將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅
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