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小規(guī)模匯算要補(bǔ)稅，分錄計(jì)提借：所得稅，代：應(yīng)交稅費(fèi)；繳納：借應(yīng)交稅費(fèi)，代，銀行，那么還需要做哪些賬目調(diào)增
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你好。第一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)用未分配利潤(rùn)，其他都正確。
2022 06/06 11:02
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請(qǐng)問(wèn)老師，補(bǔ)提和繳納上一年度的所得稅匯算，我們主管讓我計(jì)提:借:管理費(fèi)用–匯算所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交所得稅，繳納時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。那這樣做的話我今年匯算的時(shí)候需要對(duì)這筆所得稅款做納稅調(diào)增嗎
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老師您好，企業(yè)所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄，計(jì)提 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
繳納 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:銀行存款
對(duì)嗎？
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老師：20年計(jì)提的所得稅：借：所得稅費(fèi) 30，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 30；21年匯算后多交需退回，只做了這筆分錄：借：銀行存款 30，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 30；現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅有余額，這要如何做調(diào)整，22年賬上要調(diào)整這筆，如何做正確的分錄；
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老師您好，繳納的所得稅，是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，月末計(jì)提時(shí)：借：稅金及附加，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅，是這樣嗎？
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補(bǔ)計(jì)提20年繳納企業(yè)所得稅，跨年到了22年還能計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)？
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