00:10:00
問題已解決
你好～我想問下我五月還未申報，但是在月初進行了發(fā)票退稅認證，顯示所屬期為六月，這樣對我五月申報有什么影響，我該怎么操作
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，如果是在這個月退稅勾選，你應該在下一個月申報。
2022 06/06 20:44
84784968 
2022 06/06 20:45
那對我五月申報有影響嘛？我是可以選擇數(shù)據(jù)填寫，還是必須要將這個認證撤銷呢
郭老師 
2022 06/06 20:47
不影響
退稅勾選下個月申報
這個月需要抵扣再繼續(xù)勾選就可以
84784968
2022 06/06 20:53
你好，在嗎
84784968
2022 06/06 20:55
那就是我五月正常申報，是需要扣除那個退稅認證的稅額嘛？還是系統(tǒng)會默認不計入那個數(shù)據(jù)，謝謝
郭老師
2022 06/06 20:57
對的是的，不需要算進去的。
84784968
2022 06/06 20:58
就是我需要自己將它扣除是嗎？然后那個稅額在下個月申報是嗎？我可以這樣理解嗎
郭老師
2022 06/06 21:00
對的是的是這么理解的。
84784968
2022 06/06 21:01
對了，我這個月還沒有抄稅，但是發(fā)票認證了，明天再抄稅，這個沒有固定的先后順序吧，不影響吧
郭老師
2022 06/06 21:02
先勾選發(fā)票，然后確認，最后在你的開票系統(tǒng)里面上報匯總，然后再去申報增值稅，最后反寫監(jiān)控。
84784968
2022 06/06 21:03
為什么他們說我這個五月沒有申報，然后又認證了所屬期為六月的退稅發(fā)票，對申報有影響，說會導致數(shù)據(jù)不一致
郭老師
2022 06/06 21:06
不影響
退稅勾選下個月才申報
84784968
2022 06/06 21:07
所以退稅的發(fā)票是可以月初認證的嘛？不一定非得月底是嗎
郭老師
2022 06/06 21:09
你好
對的
記住次月申報
84784968
2022 06/06 21:12
明白了，和我認證發(fā)票時間無關，比如六月申報所屬期五月認證的發(fā)票即可，那么我本月還可以繼續(xù)認證抵扣的發(fā)票，只要在申報期內即可，這樣理解OK嘛
郭老師
2022 06/06 21:12
你好
是的
是這么做的
84784968
2022 06/06 21:15
你好，還想問一個疑問點，這樣我在匯總上傳的時候，系統(tǒng)會把那個所屬期六月的退稅發(fā)票稅額也匯總了嘛？這樣會不會不一致，還是說系統(tǒng)只匯總所屬期為五月的稅額，謝謝
郭老師
2022 06/06 21:19
可以試下
不清楚
沒有這么操作過
我們都是在月底勾選退稅
你可以試下
郭老師
2022 06/06 21:20
據(jù)其他的學員反映，當月勾選的月初勾選的，在本月申報的時候不會出現(xiàn)這個退稅勾選，所以這個你可以放心。
84784968
2022 06/06 21:22
意思是月初勾選的退稅認證發(fā)票數(shù)據(jù)壓根不在本月申報表里出現(xiàn)是嘛
郭老師
2022 06/06 21:27
是的
很正確的
對的
閱讀 159
描述你的問題，直接向老師提問
11818
意見反饋
