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鑫鑫服裝廠2019年6月銷售給A公司一批服裝，不含稅價(jià)為950000元，鑫鑫服裝廠給予A公司50000元折扣，并將 銷售額和折扣額在同一張發(fā)票上分別注明，款未收到。計(jì)算該廠當(dāng)月銷售服裝的增值稅銷項(xiàng)稅額，并進(jìn)行賬務(wù)處理。(寫 出計(jì)算過(guò)程、結(jié)果)

84785007| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/07 13:35
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，該廠當(dāng)月銷售服裝的增值稅銷項(xiàng)稅額=（950000—50000）*13% 借：應(yīng)收賬款?，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2022 06/07 13:35
84785007
2022 06/07 13:47
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鄒老師
2022 06/07 13:49
你好，該廠當(dāng)月銷售服裝的增值稅銷項(xiàng)稅額=（950000—50000）*13% 借：應(yīng)收賬款?（950000—50000）*1.13， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 950000—50000，?? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（950000—50000）*13%
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