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請問3月份我發(fā)票未到,直接抵扣了進(jìn)項稅額,5月份發(fā)票到了,成本那部分先沖回,那稅金怎么處理?

84785015| 提问时间:2022 06/07 16:13
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,什么原因需要部分紅沖是退貨了嗎?對方開了紅字發(fā)票嗎?
2022 06/07 16:14
84785015
2022 06/07 17:05
是的,當(dāng)時沒有暫估稅金, 成本暫谷,貸方是應(yīng)付暫估戶
郭老師
2022 06/07 17:08
借應(yīng)付賬款貸成本, 借成本應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付賬款
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