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實(shí)務(wù)
問題已解決
物業(yè)公司水費(fèi)差額之后是負(fù)數(shù)，是否可以不用申報(bào)呢？
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可以的，需要正常申報(bào)。
2022 06/07 16:30
郭老師 
2022 06/07 16:30
不可以的，需要正常申報(bào)。
84785012 
2022 06/07 16:43
負(fù)數(shù)怎么填呢？申報(bào)不過去呀，只有填0
郭老師
2022 06/07 16:45
你好，你的收入填寫100，然后你的成本也填寫120，剩下的在以后抵扣不就可以？
郭老師
2022 06/07 16:45
一般納稅人，如果是一般納稅人，附表三有一個(gè)本期發(fā)生額填寫120，然后實(shí)際抵扣金額填寫100。
84785012
2022 06/07 16:48
是小規(guī)模填增值稅的主表哪里呢？
郭老師
2022 06/07 16:50
你好，小規(guī)模去填寫附列資料
3%的里面有一個(gè)本期扣除和實(shí)際抵扣金額，一個(gè)填寫1201個(gè)填寫100。
郭老師
2022 06/07 16:50
然后它主表自動(dòng)取出的。在第二列，
84785012
2022 06/07 16:56
這個(gè)表里面嗎？只有這個(gè)附列資料
郭老師
2022 06/07 16:58
你好，就是這個(gè)表格里面填寫的。
郭老師
2022 06/07 16:58
第二列填寫120，第三列填寫100。
84785012
2022 06/07 17:06
有錯(cuò)誤不能下一步，能不能麻煩示范一下。謝謝
郭老師
2022 06/07 17:08
你的收入是多少的？
郭老師
2022 06/07 17:08
顯示的你的收入是120，你不是應(yīng)該是填寫100嗎？
84785012
2022 06/07 17:10
代收租戶的水費(fèi)是2500元是收入，付給自來水公司是5300元，自來水公司開給我們的發(fā)票也是5300元
郭老師
2022 06/07 17:12
那你的收入含稅的填寫2500
第二列填寫，5300
然后第三列填寫2500
郭老師
2022 06/07 17:12
我剛才給你舉例，然后你竟然填寫進(jìn)去了。
84785012
2022 06/07 17:17
還是有錯(cuò)誤提醒無法下一步呀
郭老師
2022 06/07 17:21
第七列，你沒有填寫。
84785012
2022 06/07 17:23
是灰色的我填不了呀
郭老師
2022 06/07 17:24
第八列，你能填寫嗎？這里填寫零。
84785012
2022 06/07 17:32
可以，填0就沒有錯(cuò)誤提示
郭老師
2022 06/07 17:33
第八列，你填寫零就可以的。
84785012
2022 06/07 17:43
那樣第八列的數(shù)據(jù)是0，在主表里面提示要填8列的數(shù)據(jù)在10欄未達(dá)到起征點(diǎn)哪里欄，不然過不去
郭老師
2022 06/07 17:47
實(shí)際已經(jīng)0了
不需要填寫了
84785012
2022 06/07 17:50
那就選擇強(qiáng)制通過就可以了吧，謝謝啦
郭老師
2022 06/07 17:53
可以的，可以這么做的。
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