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老師問下，單位之前的有個憑證購買的牛奶員工福利，科目是， 借：管理費用 -福利費 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸： 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出 應付職工薪酬-職工福利 我可以改下紅沖 直接計入福利費嗎，不然總是掛著一筆進項稅額轉出
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你好，你這個分錄做的不對，借管理費用福利費，應交稅費應交增值稅進項貸應付職工薪酬，
然后借管理費用，福利費
貸應交稅費應交增值稅進項轉出
2022 06/07 16:59
84784993 
2022 06/07 17:04
就是剛剛忘記一點，這個是20年的帳，之前的同事一直沒調(diào)整，還涉及到匯算清繳了是吧，
這個是他之前的憑證，是對的嗎，就是現(xiàn)在帳上掛著進項稅額轉出
郭老師 
2022 06/07 17:14
你好，那你現(xiàn)在做相反的分錄就可以的，借應交稅費應交增值稅進項轉出貸應交稅費應交增值稅進項。
84784993
2022 06/07 17:19
直接轉到進項稅就行是嗎
郭老師
2022 06/07 17:20
可以的，可以這么做的。
84784993
2022 06/07 17:27
了解，為什么不能直接做管理費用-福利費，之前公司一直是這樣做的
郭老師
2022 06/07 17:27
你好，你選擇不抵扣勾選，然后直接加稅合計做到管理費用也可以的。
84784993
2022 06/07 17:38
如果說她當時是勾選了，那我就的做轉出這個分錄是吧
郭老師
2022 06/07 17:44
可以的，可以這么做的。
84784993
2022 06/08 09:31
老師，還有個疑問，我現(xiàn)在想把進項轉出調(diào)走，怎么核實她之前有么有勾選
郭老師
2022 06/08 09:46
勾選清單有嗎？每個月打印出來的，你看下。
郭老師
2022 06/08 09:46
抵扣勾選的清單和你的發(fā)票抵扣聯(lián)應該是一塊兒裝訂的。
郭老師
2022 06/08 09:46
沒有的話勾選平臺里面登陸進去有一個抵扣統(tǒng)計，在這里面有一個統(tǒng)計查詢明細下載。
84784993
2022 06/08 10:14
查過了確定抵扣了，我就可以直接轉到進項稅了是吧，但是像我之前的方式，只是不勾選對吧
郭老師
2022 06/08 10:18
你好，對的是的，可以這么做的。
84784993
2022 06/08 10:27
好的，謝謝老師
郭老師
2022 06/08 10:33
不用客氣，工作愉快。
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