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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年開的工程票由于對方的原因未付款，我們目前沒有紅沖，是因?yàn)楹竺鏇]有再開工程票，前會(huì)計(jì)說要等開票了才能紅沖。至今一直放在這兒，等開票了紅沖。我也不知道這么久了到時(shí)候怎么搞
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你好，你們一直沒有銷售額嗎？他現(xiàn)在不紅沖，是因?yàn)槟銈冮_了紅字發(fā)票之后沒法申報(bào)，得去稅務(wù)局申報(bào)，因?yàn)楦綄黉N售額你自己報(bào)不上去。
2022 06/08 14:57
84784979 
2022 06/08 15:16
我們有兩種計(jì)稅方式同時(shí)在用，一般計(jì)稅開的工程票，簡易計(jì)稅開的是勞務(wù)票。工程票一直都沒有再開，所以前會(huì)計(jì)說暫時(shí)不能紅沖，要等開工程票了再紅沖
郭老師 
2022 06/08 15:16
那應(yīng)該也是這個(gè)負(fù)數(shù)的原因。
郭老師
2022 06/08 15:16
你們現(xiàn)在想著開負(fù)數(shù)發(fā)票的話，你可以開出來下個(gè)月去稅務(wù)局申報(bào)。
84784979
2022 06/08 15:21
不急開吧，等后面有開票再開負(fù)數(shù)吧，那樣就不用那么麻煩去稅務(wù)局了，我想問的是，當(dāng)時(shí)我們開的是普票，原票也收回了，到時(shí)開負(fù)數(shù)票不需要有其他什么程序吧
郭老師
2022 06/08 15:23
直接開負(fù)數(shù)發(fā)票就可以的，不需要其他的程序。
84784979
2022 06/08 16:14
稅務(wù)局對負(fù)數(shù)發(fā)票開具有啥其他的要求沒？
郭老師
2022 06/08 16:17
你好沒有其他的要求。
郭老師
2022 06/08 16:17
不是惡意作廢發(fā)票就行。
84784979
2022 06/08 16:39
我這個(gè)已經(jīng)跨年好久了，還不知道什么時(shí)候能紅沖掉，我記得哪個(gè)老師講課說是要對方開個(gè)拒收證明類的東西才可以
郭老師
2022 06/08 16:44
這個(gè)有沒有都可以的不是強(qiáng)制的。
郭老師
2022 06/08 16:44
這個(gè)你們待會(huì)看自己的要求，如果需要有的，讓對方給你出就行。
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