問(wèn)題已解決

老師幫我看一下我做完賬還沒(méi)有過(guò)賬，這個(gè)未交增值稅還有余額是什么情況？該怎么做

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 14:29
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 貸方還是借方有余額； 你實(shí)際有 沒(méi)有繳納或者是留底進(jìn)項(xiàng)稅或者是 多繳納增值稅的情況嗎
2022 06/09 14:29
84785009
2022 06/09 14:30
我發(fā)圖片你 麻煩幫我看一下
meizi老師
2022 06/09 14:35
?你好；? 你先去把所有增值稅明細(xì)給結(jié)轉(zhuǎn)了。 你結(jié)轉(zhuǎn)都不做 的嗎? ?
84785009
2022 06/09 14:37
我每月都做的呢，只是上次有留底進(jìn)項(xiàng)稅額，再加上這次增量留底稅這次退了2474.22元，所以不知道怎么弄了
meizi老師
2022 06/09 14:42
你好； 你上面乜有結(jié)轉(zhuǎn)的哦； 先結(jié)轉(zhuǎn)； 然后最終到未交增值稅科目去處理 ；? ??
84785009
2022 06/09 15:18
那這樣的話(huà)未交增值稅就為0了么？
meizi老師
2022 06/09 15:25
?你好；? ? 你如果進(jìn)項(xiàng)稅等于銷(xiāo)項(xiàng)稅就是0? ；如果 有差異金額 就會(huì)有余額的??
84785009
2022 06/09 15:28
這幾個(gè)月都沒(méi)有增值稅，留底稅是去年12月留下來(lái)的，一月份有一個(gè)2.84的銷(xiāo)項(xiàng)增值稅，還有就是個(gè)稅了
meizi老師
2022 06/09 15:31
?你好；? ?一起結(jié)即可 ；? ?結(jié)轉(zhuǎn)后再考慮? ?
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