問(wèn)題已解決

去年的張成本發(fā)票未入賬，現(xiàn)在入賬，怎么做分錄

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/09 22:05
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 06/09 22:08
84784961
2022 06/09 22:10
去年只是做了預(yù)付，老師
家權(quán)老師
2022 06/09 22:13
借：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 借：以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用 ? ? ? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84784961
2022 06/09 22:41
調(diào)了未分配利潤(rùn)？有啥用對(duì)今年來(lái)說(shuō)
家權(quán)老師
2022 06/09 22:54
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制，去年的成本，只能計(jì)入去年。所以要調(diào)未分配利潤(rùn)
84784961
2022 06/09 22:56
明年做匯算清繳時(shí)會(huì)起到作用是吧老師
家權(quán)老師
2022 06/09 23:00
只能更正申報(bào)21年的匯算了，不能在22年匯算中扣除
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