問(wèn)題已解決

比如20.12月收到保險(xiǎn)費(fèi)用發(fā)票金額10萬(wàn) 稅額1萬(wàn) 做的分錄 借費(fèi)用 10 借待抵扣 1 貸其他應(yīng)付A 11萬(wàn) 21年5月匯算清繳時(shí) 稅額1萬(wàn)已經(jīng)抵扣完了 為了多交點(diǎn)所得稅 把金額10萬(wàn)給調(diào)增了 做的 借其他應(yīng)付A 10 貸未分配利潤(rùn) 10 我們賬上和稅局的年報(bào)上都調(diào)增了 但是在22年5月匯算清繳時(shí)年報(bào)里忘了調(diào)減了 目前賬上也還沒(méi)調(diào)減 請(qǐng)問(wèn)我需要怎么操作 23年申報(bào)22年年報(bào)的時(shí)候調(diào)減可以嗎

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/10 12:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好可以的 可以這么做的
2022 06/10 12:52
84785011
2022 06/10 12:54
就是說(shuō)必須做一次調(diào)減 晚一年也沒(méi)事是嗎
郭老師
2022 06/10 13:01
你好 是的 但是嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不合理
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