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4、甲公司開展買1贈1的促銷活動，共取得商品銷售收入200萬元贈品，贈送商品價值50萬元，同時為了快點回款，規(guī)定。當天付款可以享受95折。增值稅稅率為13%。請為該企業(yè)進行納稅籌劃，請計算出節(jié)稅的全額是多少？ 5、甲公司外購50萬元的禮品贈客戶，公司按規(guī)定列為業(yè)務招待費，已知當年銷售收入為2,000萬元，廣告費和業(yè)務招待費合計200萬元，請問甲公司當年的業(yè)務招待費，企業(yè)所得稅前應該如何調整？如何進行納稅籌劃 籌劃思路： 具體處理辦法：
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4.節(jié)稅的全額是250*（1-95%）*0.13+250*（1-95%）*0.13*0.12+（250*（1-95%）-250*（1-95%）*0.13*0.12）*0.25
5.業(yè)務招待費調增50-10=40，建議把招待費做成廣告費，這樣可以結轉以后年度扣除，扣除比例也比較大
2022 06/10 15:03
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