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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們是一般人，購買物品用于職工福利，因此獲得的專票，后期不能抵扣？那我前期已經(jīng)認(rèn)證了怎么辦？
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做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了，借管理費(fèi)用，福利費(fèi)
貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/11 11:20
84785006 
2022 06/11 11:22
如果，我一開始就知道這張專票用于職工福利我是不是直接可以不認(rèn)證，作為費(fèi)用就好
郭老師 
2022 06/11 11:27
你好，對的是的選擇不抵扣，勾選直接加稅合計(jì)做賬。
84785006
2022 06/11 11:30
你是說要去增值稅平臺(tái)認(rèn)證但是勾選不抵扣？
郭老師
2022 06/11 11:32
對的是的，是這么做的。
84785006
2022 06/11 11:33
還有就是專票進(jìn)項(xiàng)用于員工福利不抵扣，還有什么情況類似的專票也不能抵扣嗎
郭老師
2022 06/11 11:36
招待費(fèi)貸款服務(wù)，娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù)，或者是簡易計(jì)稅，或者是免稅對應(yīng)的。
84785006
2022 06/11 11:37
謝謝老師
84785006
2022 06/11 11:39
如果我們收了專票不抵扣，我又不認(rèn)證勾選不抵扣是不是會(huì)形成滯留發(fā)票？
郭老師
2022 06/11 11:46
不會(huì)
現(xiàn)在沒有時(shí)間限制
你只需要注銷的時(shí)候清理了就可以
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