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問題已解決
請問上一年已經(jīng)結(jié)賬沒法改的錯賬，今年發(fā)現(xiàn)了應(yīng)該怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 做賬的社保費和實際繳納的社保費數(shù)據(jù)對不上，應(yīng)該怎么處理
2022 06/12 10:21
易 老師 
2022 06/12 10:41
同學(xué)您好，差額補計提或紅沖就可以了，分錄與原計提一致，補記是藍(lán)字，紅沖用負(fù)數(shù)。
84785039 
2022 06/12 10:43
這個月發(fā)現(xiàn)的。就在這個補計提去年十二月的嗎
易 老師
2022 06/12 11:02
金額不大的也可簡化處理一次性記損益
大的，借：以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關(guān)科目，貸：相關(guān)科目，借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅，貸：以前年度損益調(diào)整-所得稅費用
借：未分配利潤貸：以前年度損益調(diào)整-XXX費用
易 老師
2022 06/13 08:37
我說明白了嗎，沒事了有空請給五星好評 .
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