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請(qǐng)問老師,A公司為增值稅一般納稅人,存貨按實(shí)際成本核算,經(jīng)營(yíng)貨物適用13%的增值稅稅率,消費(fèi)稅稅率為10%,銷售無形資產(chǎn)的增值稅稅率為6%。 銷售乙產(chǎn)品5000件,單位售價(jià)200元,單位成本150元;對(duì)該產(chǎn)品A公司需同時(shí)繳納增值稅和消費(fèi)稅。產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)出,貨款已委托銀行收取,相關(guān)手續(xù)辦理完畢。分錄怎么寫?謝謝!

84785028| 提问时间:2022 06/12 13:13
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
借銀行存款1130000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000000 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)130000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本150*5000=750000 貸:庫(kù)存商品750000 借:稅金及附加100000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-消費(fèi)稅100000
2022 06/12 13:38
84785028
2022 06/12 14:02
借:應(yīng)收賬款 1230000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增(銷項(xiàng))130000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交銷費(fèi)稅 100000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 750000 貸:庫(kù)存商品 750000 請(qǐng)問老師,這一種答案我是在百度里搜的,為什么是錯(cuò)的呢
易 老師
2022 06/12 16:18
銷費(fèi)稅是價(jià)外稅并不能加到應(yīng)收款找客戶要的
易 老師
2022 06/12 16:19
消費(fèi)稅是價(jià)外稅并不能加到應(yīng)收款找客戶要的 滿意的話,有空請(qǐng)給五星好評(píng) .
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