問題已解決

圖片抵消損益這個(gè)抵消分錄所涉及的報(bào)表項(xiàng)目填到哪章報(bào)表，尤其是期末未分配利潤，越抵消越多吧？怎么又增加了個(gè)未分配利潤？

84784967| 提問時(shí)間：2022 06/12 13:22
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余余老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。這個(gè)不會(huì)增加未分配利潤，這就跟利潤表一樣，你調(diào)整了收入，比如增加100萬，那么利潤表的凈利潤就會(huì)自動(dòng)增加100萬。因?yàn)楫吘故莻€(gè)分錄，要做平，所以分錄是這樣寫的。。
2022 06/12 13:43
84784967
2022 06/12 13:55
問題是這個(gè)抵消分錄最后要加到合并報(bào)表底稿上去?。?/div>
余余老師
2022 06/12 14:00
合并報(bào)表底稿的未分配利潤這個(gè)數(shù)不是手動(dòng)調(diào)整的，是自動(dòng)計(jì)算的。
84784967
2022 06/12 14:01
比如我資產(chǎn)負(fù)債表a和b兩個(gè)公司，未分配利潤分別是10000和20000我合并后就成30000完了，然后再增加這個(gè)抵消分錄就是39100了？變大了？
余余老師
2022 06/12 14:04
利潤是怎么形成的，利潤是收入，成本，費(fèi)用。這些數(shù)據(jù)加減后得出來的。 你在合并底稿里面填寫收入，成本、費(fèi)用、、這些數(shù)據(jù)之后，利潤就會(huì)隨之調(diào)整，是公式自動(dòng)計(jì)算的，不需要你再去填寫一個(gè)未分配調(diào)整數(shù)。
余余老師
2022 06/12 14:08
舉個(gè)最簡單的例子，假設(shè)是少計(jì)提了折舊，那你就只要增加管理費(fèi)用同時(shí)貸累計(jì)折舊就行了，不需要你再去手動(dòng)去增加個(gè)未分配利潤金額，因?yàn)槟阏{(diào)整了管理費(fèi)用之后，這個(gè)未分配利潤就自動(dòng)減少了。
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