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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我利潤(rùn)表金額是85655.24，本年利潤(rùn)是83263.01，按理說不是月底利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)會(huì)轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)嗎？為什么現(xiàn)在兩個(gè)金額會(huì)不一樣呢？出現(xiàn)不一樣的情況會(huì)是哪里出現(xiàn)問題了？
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您好
請(qǐng)問您損益類科目寫了反方向分錄么
比如
借 銀行存款
貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
2022 06/12 16:40
84784985 
2022 06/12 17:22
老師，我發(fā)現(xiàn)剛好是上月稅局退回六稅兩費(fèi)政策退回的金額2392.23。圖片是我之前做賬的分錄，是下面那個(gè)分錄寫反的原因嗎？
bamboo老師 
2022 06/12 17:23
請(qǐng)問退回的時(shí)候分錄怎么寫的
84784985
2022 06/12 17:26
老師，就是我剛發(fā)的那張圖片，做了兩步分錄
bamboo老師
2022 06/12 18:02
第一筆是退回
第二筆怎么是計(jì)提？
84784985
當(dāng)時(shí)不知怎么就這樣做了，原本我想做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸營(yíng)業(yè)稅金及附加的
bamboo老師
2022 06/12 19:29
那您把第二筆分錄紅沖
然后再?zèng)_銷當(dāng)時(shí)計(jì)提的稅金及附加科目
84784985
2022 06/12 19:51
老師，就是我把第二筆分錄紅沖，然后做藍(lán)字的借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)稅金及附加就行了是嗎？
bamboo老師
2022 06/12 19:52
把第二筆分錄紅沖，然后做分錄
借：稅金及附加 借方紅字
貸：應(yīng)交稅費(fèi)? 貸方紅字
84784985
2022 06/12 20:06
老師，我之前做這筆收到銀行存款分錄時(shí)和那筆錯(cuò)的分錄是做在同一張憑證的，那我是全部紅沖掉再做是嗎？麻煩老師看下我做的分錄對(duì)不對(duì)
bamboo老師
2022 06/12 20:08
收到銀行存款的分錄不需要紅沖啊
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