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三月進(jìn)項，4月認(rèn)證的，但在報4月稅時，做了零申報，忘了有進(jìn)項稅了，三月做帳“應(yīng)交稅費－待認(rèn)證進(jìn)項稅額”，我本月的帳務(wù)和稅務(wù)分別應(yīng)該怎么處理呢？
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你好，4月份認(rèn)證的計入4月份的進(jìn)項核算
借；應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)交稅費－待認(rèn)證進(jìn)項稅額
2017 05/17 14:49
84785034 
2017 05/17 14:52
@鄒老師：四月帳中忘了記了，報稅時也沒有報備抵，5月我應(yīng)該如何處理呢？
鄒老師 
2017 05/17 14:53
5月份就不能抵扣了
借；原材料等科目 貸；應(yīng)交稅費－待認(rèn)證進(jìn)項稅額
把進(jìn)項稅額計入材料或商品的成本
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