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問(wèn)題已解決
老師 就是一般納稅人 3月份的時(shí)候有留底稅額 稅管員說(shuō)不可以留底 然后3月份我就把留底稅額填在未開(kāi)發(fā)票一爛 然后4月份沒(méi)有開(kāi)票 現(xiàn)在5月份開(kāi)票了 稅額比之前的金額小 我現(xiàn)在怎么報(bào)稅呀
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你好，未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022 06/14 09:14
郭老師 
2022 06/14 09:15
同時(shí)你的未開(kāi)具發(fā)票做的是多少，你紅沖的時(shí)候就是多少。
84784979 
2022 06/14 09:15
負(fù)數(shù)和正數(shù)金額一樣是吧
郭老師
2022 06/14 09:19
你好不一樣的，你開(kāi)了多少發(fā)票，填寫(xiě)多少，之前做了無(wú)票收入，做了多少紅，沖多少。
84784979
2022 06/14 09:21
之前3月份未開(kāi)具發(fā)票金額是621699.08 稅額是80820.88?，F(xiàn)在5月份是金額是286725.66 稅額是37274.34
郭老師
2022 06/14 09:25
那屋未開(kāi)具發(fā)票一欄，填寫(xiě)你無(wú)票收入的那一個(gè)負(fù)數(shù)就是了。
84784979
2022 06/14 09:26
這樣可以申報(bào)嗎
84784979
2022 06/14 09:27
相當(dāng)于我還有43546.54稅額好久又可以低勒
郭老師
2022 06/14 09:28
可以試一下的，只要有未開(kāi)具發(fā)票，負(fù)數(shù)的都會(huì)提示可以強(qiáng)制申報(bào)。
84784979
2022 06/14 09:29
那我剩下還有的4萬(wàn)多留底稅額 怎么辦勒
郭老師
2022 06/14 09:31
你稅務(wù)局允許你們留底嗎？
郭老師
2022 06/14 09:31
不允許的話(huà)，你再做一部分無(wú)票收入允許的話(huà)，你就可以留著。
84784979
2022 06/14 09:31
就是不允許留底
郭老師
2022 06/14 09:31
認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候自己看著
計(jì)算點(diǎn)
進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)了，就不要再去勾選
84784979
2022 06/14 09:33
那我現(xiàn)在怎么申報(bào)呀 為啥子他們說(shuō)未開(kāi)具填負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票金額一樣呀
郭老師
2022 06/14 09:37
你好，誰(shuí)告訴你未開(kāi)具發(fā)票一欄和你開(kāi)具的發(fā)票是一樣的？
-621699.08
未開(kāi)具發(fā)票，填寫(xiě)這一個(gè)
286725.66
開(kāi)具的發(fā)票填寫(xiě)這一個(gè)，然后你申報(bào)
看一下留底了多少稅款。
郭老師
2022 06/14 09:37
還有你單位銷(xiāo)售額是多少的？
84784979
2022 06/14 09:39
5月份就是不含稅收入286725.66
84784979
2022 06/14 09:39
問(wèn)的之前一個(gè)朋友
郭老師
2022 06/14 09:41
未開(kāi)具發(fā)票，負(fù)數(shù)你知道是什么原因嗎？是你這個(gè)月開(kāi)了發(fā)票紅沖之前的未開(kāi)具發(fā)票，你未開(kāi)具發(fā)票之前寫(xiě)了100，你現(xiàn)在最多填寫(xiě)-100，不能填寫(xiě)-120
84784979
2022 06/14 09:43
好的謝謝
84784979
2022 06/14 09:43
這樣是吧 主表有沒(méi)有要不要填
郭老師
2022 06/14 09:44
你在做無(wú)票收入
你這樣還有留底
你這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)多少
84784979
2022 06/14 09:48
這個(gè)月沒(méi)得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
84784979
2022 06/14 09:54
怎么處理呀
郭老師
2022 06/14 09:56
那你的無(wú)票收入只能填寫(xiě)-286725.66
剩下的以后繼續(xù)抵扣
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