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老師您.代理記賬做的賬暫估入庫(kù)了幾筆材料，也不見沖暫估的，現(xiàn)在導(dǎo)致幾十萬的應(yīng)付賬款-暫估貸方余額。如何處理呢？她們的分錄借:原材料 貸:應(yīng)付賬款（暫估）

84784963| 提問時(shí)間：2022 06/14 14:24
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，實(shí)際是根本沒有是嗎？
2022 06/14 14:26
84784963
2022 06/14 14:34
有的，但是找不到一樣的數(shù)據(jù)。她們一套賬很多人經(jīng)手 亂七八糟。
小惑老師
2022 06/14 14:40
那是多了還是少了暫估
84784963
2022 06/14 14:42
不懂呢。也不見沖暫估數(shù)?，F(xiàn)在應(yīng)付賬款暫估 貸方有余額
84784963
2022 06/14 14:43
要如何沖平呢？
小惑老師
2022 06/14 14:44
那你是現(xiàn)在想做什么，沖暫估，還是核對(duì)暫估數(shù)據(jù)
84784963
2022 06/14 14:46
要沖平，因?yàn)楣竞竺娴臄?shù)，每一筆我都做平的。
小惑老師
2022 06/14 14:55
那就 借應(yīng)付賬款-暫估 貸原材料
84784963
2022 06/14 14:58
那這樣原材料不是少了嗎？
小惑老師
2022 06/14 14:59
你要沖暫估就是這樣，你說前面對(duì)應(yīng)不上，但我問您具體是多了還是少了您說不懂
84784963
2022 06/14 15:11
老師，從她們的賬里看不出來是多還是少。太暈了。
小惑老師
2022 06/14 15:14
那您先跟實(shí)際發(fā)票對(duì)應(yīng)出來然后找出多或少，在做調(diào)整，要不沒法調(diào)整的
84784963
2022 06/14 15:15
好像她們是暫估多少，成本也結(jié)轉(zhuǎn)那么多。都是就不沖暫估。怎么處理呢？
小惑老師
2022 06/14 15:18
那你就是應(yīng)付賬款不對(duì)是嗎？
84784963
2022 06/14 15:22
是的，應(yīng)付賬款（暫估）這個(gè)科目 現(xiàn)在的貸方余額
小惑老師
2022 06/14 21:48
那說明你沒有付款呢，你是否已經(jīng)付了
84784963
2022 06/14 22:45
已經(jīng)付款 了的 ，暫估的時(shí)候沒有寫二級(jí)科目 所以也分不清楚。
小惑老師
2022 06/14 22:57
等于付款時(shí)只做應(yīng)付賬款，沒有二級(jí)是嗎？所以暫估還有金額？
84784963
2022 06/14 23:15
暫估沒有二級(jí)，付款時(shí)候有，但是她們沒有沖回應(yīng)付暫估賬款。所以現(xiàn)在“應(yīng)付賬款（暫估）；這個(gè)科目有貸方余額。
小惑老師
2022 06/15 07:12
那他們?cè)趺醋龅姆咒浤銓懸幌?/div>
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