問(wèn)題已解決

老師，我五月做的匯算，產(chǎn)生了一些銷(xiāo)項(xiàng)稅，這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)稅申報(bào)應(yīng)該在四月申報(bào)還是這個(gè)月報(bào)五月增值稅的時(shí)候報(bào)

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 17:17
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，這個(gè)跟你做匯算清繳有什么關(guān)系嗎？
2022 06/14 17:17
84785020
2022 06/14 17:41
有啊，匯算時(shí)發(fā)現(xiàn)有部分無(wú)票收入沒(méi)有確認(rèn)，確認(rèn)了收入就會(huì)有銷(xiāo)項(xiàng)稅！這樣賬上肯定要確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)，申報(bào)增值稅的時(shí)候也需要填列呀，不然怎么對(duì)的上
東老師
2022 06/14 17:42
這個(gè)在你們5月份的時(shí)候申報(bào)。
84785020
2022 06/14 17:49
就是我6月份申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候報(bào)對(duì)嗎老師？那我填銷(xiāo)項(xiàng)稅那個(gè)表的時(shí)候，可以不填收入，只填銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？如果填了無(wú)票收入，就和我今年的收入又對(duì)不上了，因?yàn)閰R算確認(rèn)的收入是調(diào)整的上年度利潤(rùn)
東老師
2022 06/14 17:56
你這些調(diào)整的話，應(yīng)該是調(diào)整到去年的里面才對(duì)呀。
84785020
2022 06/14 17:57
意思是還要去大廳做更正申報(bào)。
東老師
2022 06/14 17:58
對(duì)，還是得去大廳申報(bào)更正的。
84785020
2022 06/14 18:09
這么說(shuō)起好老火了
東老師
2022 06/14 18:11
但是這個(gè)就是得去稅務(wù)修改的。
84785020
2022 06/14 18:21
好吧，謝謝老師
東老師
2022 06/14 18:22
不客氣，幫忙給個(gè)五星好評(píng)，謝謝您
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