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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人，我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶，我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票，我們購進(jìn)管材的廠家當(dāng)時(shí)沒有給我們開增值稅專用發(fā)票，過了幾個(gè)月給我們補(bǔ)開了發(fā)票，這個(gè)補(bǔ)開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎？
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您好，可以的，您正常勾選認(rèn)證就可以。
2022 06/15 15:29
84785012 
2022 06/15 15:31
怎么做賬寫分錄？
李霞老師 
2022 06/15 15:32
借庫存商品
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
貸銀行存款。
84785012
2022 06/15 15:34
那我們的商品早已經(jīng)賣出去了，怎么處理？
李霞老師
2022 06/15 15:35
你好，你當(dāng)時(shí)賣出去的時(shí)候，你應(yīng)該確定收入了，你賣出去的時(shí)候就應(yīng)該是
借應(yīng)收賬款或借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。
李霞老師
2022 06/15 15:36
然后你現(xiàn)在入了庫存商品以后，直接如果根據(jù)賬戶上的情況，你可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的，但是你當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候截短贊工成本了嗎？
李霞老師
2022 06/15 15:36
您當(dāng)時(shí)銷售的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本了嗎？
84785012
2022 06/15 15:37
沒有，就按正常銷售走的
李霞老師
2022 06/15 15:39
那你現(xiàn)在正常入庫就行，按說的話，你看看你這個(gè)月有收入嗎？有收入的話，你可以把你現(xiàn)在入庫的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本，因?yàn)槟阒白龅挠悬c(diǎn)兒不太合適，當(dāng)時(shí)收入的時(shí)候，你就應(yīng)該，確定一個(gè)暫估成本來，但是你沒確定。
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