問題已解決

請問根據(jù)這些業(yè)務怎么填報企業(yè)所得稅申報表呢

84785022| 提問時間：2022 06/15 20:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師
把你的空白表格發(fā)出來一下。
2022 06/16 15:41
84785022
2022 06/16 15:42
是這個，老師
陳詩晗老師
2022 06/16 15:46
成本明細，填空2 管理費用明細，填空5 銷售費用明細，填空4 財務費用明細，填空6 營業(yè)外支出明細，填空11 資產減值損失，填空7
84785022
2022 06/16 15:51
那剩下的哪幾個呢老師
陳詩晗老師
2022 06/16 15:52
研發(fā)費用，16行 以前年度虧損，21行 折舊人工，你后面這個表格里面不用。
84785022
2022 06/16 15:54
老師研發(fā)的項目屬于即征即退項目不影響企業(yè)所得稅申報表的登記吧
陳詩晗老師
2022 06/16 15:58
他是屬于那個可以加計扣除的，在你這個表里面應該是屬于納稅調減的部分。
84785022
2022 06/16 16:14
那還是寫填空16唄老師
陳詩晗老師
2022 06/16 16:25
對的，16這里填寫處理
84785022
2022 06/16 20:13
老師，資產減值是填哪個數(shù)呢
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